有価証券報告書-第159期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	59,631千円		59,019千円
退職給付引当金	431,318		437,738
棚卸資産評価損	92,392		113,382
受注損失引当金	22,812		18,103
その他	133,117		117,834
繰延税金資産小計	739,272		746,078
評価性引当額	△86,804		△86,973
繰延税金資産合計	652,468		659,105
繰延税金負債
圧縮積立金	8,514		7,843
特別償却準備金	86		0
その他有価証券評価差額金	161,021		275,295
その他	14,701		15,620
繰延税金負債小計	184,324		298,758
繰延税金資産の純額	468,144		360,346
再評価に係る繰延税金負債
土地再評価差額金	1,473,294		1,473,294
再評価に係る繰延税金負債合計	1,473,294		1,473,294

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。		同左