有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金繰入超過額	16百万円		8百万円
賞与引当金	347		335
役員退職慰労引当金	23		14
棚卸資産未実現損益	336		339
投資有価証券評価損	125		115
退職給付に係る負債	507		518
退職給付に係る調整累計額	128		181
会員権評価損	12		13
減損損失	521		487
その他	805		847
繰延税金資産小計	2,824		2,863
評価性引当額	△748		△820
繰延税金資産合計	2,076		2,042
繰延税金負債
海外子会社の留保利益	△1,184		△1,275
退職給付に係る資産	△134		△164
その他有価証券評価差額金	△777		△812
その他	△157		△142
繰延税金負債合計	△2,253		△2,394
繰延税金負債の純額	△177		△352

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。