有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,205,991	26,664,023
セグメント間取引消去	△2,921,018	△3,640,023
連結財務諸表の売上高	21,284,972	23,023,999

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,468,199	3,740,741
セグメント間取引消去	△6,682	△117,783
本社一般管理費(注)	△1,433,376	△1,420,363
連結財務諸表の営業利益	2,028,140	2,202,595

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,685,316	28,774,450
セグメント間取引消去	△5,025,550	△5,027,199
全社資産(注)	1,878,308	2,935,256
連結財務諸表の資産合計	22,538,073	26,682,507

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,901,500	8,775,354
セグメント間取引消去	△699,298	△697,380
連結財務諸表の負債合計	7,202,201	8,077,973

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	647,363	689,592	88,510	106,392	735,874	795,984
支払利息	38,908	44,108	△709	△971	38,199	43,137
特別損失	100,323	67,522	-	-	100,323	67,522
(減損損失)	(100,323)	(67,522)	(-)	(-)	(100,323)	(67,522)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	652,753	1,412,937	331,074	193,808	983,827	1,606,746

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額であります。