有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,934,828	31,928,446
セグメント間取引消去	△3,483,921	△4,015,816
連結財務諸表の売上高	25,450,906	27,912,629

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,697,845	5,271,278
セグメント間取引消去	53,803	△51,338
本社一般管理費	△1,543,942	△1,623,178
連結財務諸表の営業利益	3,207,706	3,596,762

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,205,513	31,028,186
セグメント間取引消去	△4,636,728	△4,836,800
全社資産	3,589,536	5,287,616
連結財務諸表の資産合計	28,158,320	31,479,003

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,443,846	9,946,896
セグメント間取引消去	△598,102	△747,006
連結財務諸表の負債合計	7,845,744	9,199,890

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	753,926	737,152	109,231	125,452	863,157	862,604
支払利息	23,914	20,139	△990	△1,802	22,923	18,337
特別損失	343,691	-	-	-	343,691	-
(減損損失)	(343,691)	(-)	(-)	(-)	(343,691)	(-)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,166,133	240,726	153,346	72,681	1,319,480	313,408

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額であります。