有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	43,424,478	45,782,079
セグメント間取引消去	△5,721,041	△6,567,648
連結財務諸表の売上高	37,703,437	39,214,430

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,224,874	7,514,947
セグメント間取引消去	△187,257	6,338
本社一般管理費	△2,154,104	△2,223,132
連結財務諸表の営業利益	4,883,512	5,298,153

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	37,865,692	42,782,572
セグメント間取引消去	△5,312,513	△5,580,793
全社資産	12,021,641	12,040,622
連結財務諸表の資産合計	44,574,820	49,242,402

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,488,503	11,610,119
セグメント間取引消去	△798,147	△1,082,851
連結財務諸表の負債合計	8,690,355	10,527,268

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	848,480	1,048,637	418,576	436,445	1,267,057	1,485,082
支払利息	17,715	11,899	△6,425	-	11,289	11,899
特別損失	-	104,634	-	-	-	104,634
(減損損失)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,942,401	1,266,409	△29,728	65,249	1,912,672	1,331,658

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額及びセグメント間取引
の消去であります。