有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,292,579	30,951,810
セグメント間取引消去	△3,859,760	△4,054,896
連結財務諸表の売上高	28,432,818	26,896,914

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,128,748	4,737,139
セグメント間取引消去	△77,420	△76,479
本社一般管理費	△1,719,000	△1,773,112
連結財務諸表の営業利益	3,332,328	2,887,548

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,010,523	32,815,338
セグメント間取引消去	△4,683,295	△5,099,383
全社資産	6,852,526	3,911,563
連結財務諸表の資産合計	32,179,754	31,627,518

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,899,936	7,747,532
セグメント間取引消去	△587,637	△938,012
連結財務諸表の負債合計	8,312,298	6,809,519

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	727,190	794,926	196,431	225,427	923,621	1,020,354
支払利息	28,822	19,202	△2,824	△2,636	25,998	16,566
特別損失	70,174	136,677	-	-	70,174	136,677
(減損損失)	(70,174)	(-)	(-)	(-)	(70,174)	(-)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,862,047	405,703	223,666	251,711	2,085,714	657,414

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額であります。