有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,096,101	30,494,668
セグメント間取引消去	△2,815,156	△3,909,662
連結財務諸表の売上高	22,280,945	26,585,005

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,247,750	3,072,518
セグメント間取引消去	86,996	△165,790
本社一般管理費	△1,930,656	△1,807,301
連結財務諸表の営業利益	1,404,090	1,099,426

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,754,263	34,603,727
セグメント間取引消去	△5,142,003	△5,384,477
全社資産	4,512,569	7,432,683
連結財務諸表の資産合計	34,124,830	36,651,934

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,431,847	9,460,244
セグメント間取引消去	△939,609	△1,185,806
連結財務諸表の負債合計	7,492,237	8,274,437

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	522,122	714,990	590,150	409,788	1,112,272	1,124,779
支払利息	16,678	14,802	△628	△676	16,050	14,125
特別損失	336,427	80,258	-	-	336,427	80,258
(減損損失)	(228,577)	(-)	(-)	(-)	(228,577)	(-)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	262,635	138,823	4,080,982	175,672	4,343,617	314,496

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額であります。