有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,664,023	29,027,926
セグメント間取引消去	△3,640,023	△3,927,543
連結財務諸表の売上高	23,023,999	25,100,383

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,740,741	3,976,752
セグメント間取引消去	△117,783	△82,257
本社一般管理費(注)	△1,420,363	△1,523,749
連結財務諸表の営業利益	2,202,595	2,370,745

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,774,450	27,703,045
セグメント間取引消去	△5,027,199	△4,895,560
全社資産(注)	2,935,256	2,964,273
連結財務諸表の資産合計	26,682,507	25,771,757

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,775,354	8,064,858
セグメント間取引消去	△697,380	△826,135
連結財務諸表の負債合計	8,077,973	7,238,722

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	689,592	769,033	106,392	120,679	795,984	889,713
支払利息	44,108	34,296	△971	△882	43,137	33,413
特別損失	67,522	-	-	-	67,522	-
(減損損失)	(67,522)	(-)	(-)	(-)	(67,522)	(-)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,412,937	573,524	193,808	304,174	1,606,746	877,698

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額であります。