有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,914,961	43,424,478
セグメント間取引消去	△4,645,679	△5,721,041
連結財務諸表の売上高	35,269,281	37,703,437

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,111,268	7,224,874
セグメント間取引消去	△155,215	△187,257
本社一般管理費	△1,948,653	△2,154,104
連結財務諸表の営業利益	3,007,400	4,883,512

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,849,788	37,865,692
セグメント間取引消去	△5,267,037	△5,312,513
全社資産	10,629,924	12,021,641
連結財務諸表の資産合計	40,212,675	44,574,820

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,751,527	9,488,503
セグメント間取引消去	△923,640	△798,147
連結財務諸表の負債合計	8,827,886	8,690,355

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	777,457	848,480	399,183	418,576	1,176,640	1,267,057
支払利息	28,443	17,715	△15,634	△6,425	12,808	11,289
特別損失	-	-	-	-	-	-
(減損損失)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	745,015	1,942,401	77,184	△29,728	822,200	1,912,672

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額及びセグメント間取引
の消去であります。