有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,494,668	39,914,961
セグメント間取引消去	△3,909,662	△4,645,679
連結財務諸表の売上高	26,585,005	35,269,281

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,072,518	5,111,268
セグメント間取引消去	△165,790	△155,215
本社一般管理費	△1,807,301	△1,948,653
連結財務諸表の営業利益	1,099,426	3,007,400

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,603,727	34,849,788
セグメント間取引消去	△5,384,477	△5,267,037
全社資産	7,432,683	10,629,924
連結財務諸表の資産合計	36,651,934	40,212,675

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,460,244	9,751,527
セグメント間取引消去	△1,185,806	△923,640
連結財務諸表の負債合計	8,274,437	8,827,886

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	714,990	777,457	409,788	399,183	1,124,779	1,176,640
支払利息	14,802	28,443	△676	△15,634	14,125	12,808
特別損失	80,258	-	-	-	80,258	-
(減損損失)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	138,823	745,015	175,672	77,184	314,496	822,200

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額であります。