有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,027,926	28,934,828
セグメント間取引消去	△3,927,543	△3,483,921
連結財務諸表の売上高	25,100,383	25,450,906

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,976,752	4,697,845
セグメント間取引消去	△82,257	53,803
本社一般管理費	△1,523,749	△1,543,942
連結財務諸表の営業利益	2,370,745	3,207,706

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,703,045	29,205,513
セグメント間取引消去	△4,895,560	△4,636,728
全社資産	2,964,273	3,589,536
連結財務諸表の資産合計	25,771,757	28,158,320

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,064,858	8,443,846
セグメント間取引消去	△826,135	△598,102
連結財務諸表の負債合計	7,238,722	7,845,744

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	769,033	753,926	120,679	109,231	889,713	863,157
支払利息	34,296	23,914	△882	△990	33,413	22,923
特別損失	-	343,691	-	-	-	343,691
(減損損失)	(-)	(343,691)	(-)	(-)	(-)	(343,691)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	573,524	1,166,133	304,174	153,346	877,698	1,319,480

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額であります。