有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,312,718	24,205,991
セグメント間取引消去	△2,150,316	△2,921,018
連結財務諸表の売上高	17,162,402	21,284,972

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,199,848	3,468,199
セグメント間取引消去	△14,065	△6,682
本社一般管理費(注)	△1,265,396	△1,433,376
連結財務諸表の営業利益	920,386	2,028,140

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,768,374	25,685,316
セグメント間取引消去	△5,058,560	△5,025,550
全社資産(注)	1,470,837	1,878,308
連結財務諸表の資産合計	21,180,651	22,538,073

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,315,460	7,901,500
セグメント間取引消去	△736,308	△699,298
連結財務諸表の負債合計	7,579,151	7,202,201

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	648,667	647,363	82,372	88,510	731,040	735,874
支払利息	50,040	38,908	△447	△709	49,593	38,199
特別損失	204,157	100,323	-	-	204,157	100,323
(減損損失)	(204,157)	(100,323)	(-)	(-)	(204,157)	(100,323)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	295,429	652,753	32,035	331,074	327,464	983,827

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額であります。