有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,928,446	32,292,579
セグメント間取引消去	△4,015,816	△3,859,760
連結財務諸表の売上高	27,912,629	28,432,818

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,271,278	5,128,748
セグメント間取引消去	△51,338	△77,420
本社一般管理費	△1,623,178	△1,719,000
連結財務諸表の営業利益	3,596,762	3,332,328

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,540,712	30,010,523
セグメント間取引消去	△4,836,800	△4,683,295
全社資産	5,287,616	6,852,526
連結財務諸表の資産合計	30,991,529	32,179,754

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,459,423	8,899,936
セグメント間取引消去	△747,006	△587,637
連結財務諸表の負債合計	8,712,417	8,312,298

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	737,152	727,190	125,452	196,431	862,604	923,621
支払利息	20,139	28,822	△1,802	△2,824	18,337	25,998
特別損失	-	70,174	-	-	-	70,174
(減損損失)	(-)	(70,174)	(-)	(-)	(-)	(70,174)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	240,726	1,862,047	72,681	223,666	313,408	2,085,714

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額であります。