有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	944,768千円	1,012,798千円
たな卸資産	73,343	32,132
貸倒引当金	16,364	16,028
有形固定資産	2,883	2,743
投資有価証券	12,236	10,680
退職給付引当金	13,013	11,368
役員退職慰労引当金	6,386	5,521
保険積立金	2,104	―
その他	4	184
繰延税金資産小計	1,071,106	1,091,457
評価性引当額	△1,071,106	△1,091,457
繰延税金資産合計	―	―
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△4,431	△4,087
繰延税金負債合計	△4,431	△4,087
繰延税金資産(負債)の純額	△4,431	△4,087
再評価に係る繰延税金負債
再評価差額金	△109,787千円	△109,787千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。