有価証券報告書-第62期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年1月31日現在)		当事業年度 (2020年1月31日現在)
	(千円)		(千円)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	19,422		23,746
賞与引当金	19,360		18,173
未払事業税	6,360		6,950
未払役員退職慰労金	8,204		8,204
退職給付引当金	14,792		20,864
投資有価証券評価損	485		-
厚生年金基金解散損失引当金	14,663		-
その他	29,789		45,595
繰延税金資産合計	113,079		123,534
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△67,927		△80,181
繰延税金負債合計	△67,927		△80,181
繰延税金資産(△:負債)の純額	45,152		43,352

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。