有価証券報告書-第65期(2022/02/01-2023/01/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年1月31日現在)		当事業年度 (2023年1月31日現在)
	(千円)		(千円)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	26,102		28,361
賞与引当金	17,829		16,925
未払事業税	5,607		6,455
製品保証引当金	34,730		25,864
退職給付引当金	30,683		33,056
その他	29,147		31,862
繰延税金資産小計	144,100		142,525
評価性引当額	△14,030		△15,291
繰延税金資産合計	130,070		127,234
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△93,895		△105,973
繰延税金負債合計	△93,895		△105,973
繰延税金資産(△:負債)の純額	36,174		21,260

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。