有価証券報告書-第66期(2023/02/01-2024/01/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年1月31日現在)		当事業年度 (2024年1月31日現在)
	(千円)		(千円)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	28,361		26,920
賞与引当金	16,925		17,741
未払事業税	6,455		8,413
製品保証引当金	25,864		21,992
退職給付引当金	33,056		37,554
その他	31,862		35,723
繰延税金資産小計	142,525		148,345
評価性引当額	△15,291		△16,435
繰延税金資産合計	127,234		131,910
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△105,973		△151,009
繰延税金負債合計	△105,973		△151,009
繰延税金資産(△:負債)の純額	21,260		△19,099

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。