有価証券報告書-第27期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年7月31日)		当事業年度 (2020年7月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	69,449千円		70,502千円
未払事業税	2,742		6,908
貸倒引当金	6,845		12,655
賞与引当金	550		1,436
減価償却の償却限度超過額	86,160		74,673
関係会社株式評価損	39,847		39,847
関係会社事業損失引当金	6,451		3,422
繰越欠損金	723,555		750,213
その他	2,346		4,790
繰延税金資産小計	937,947		964,449
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△723,555		△750,213
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△214,392		△214,236
評価性引当額小計	△937,947		△964,449
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。