有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与	540百万円		521百万円
製品保証費用	706		512
有価証券評価損	289		284
減価償却超過額(減損損失を含む)	125		257
退職給付引当金	2,023		1,973
資産除去債務	332		327
その他	487		655
繰延税金資産小計	4,506		4,532
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△698		△698
評価性引当額小計	△698		△698
繰延税金資産合計	3,808		3,834
(繰延税金負債)
買換資産圧縮積立金	△1,376		△1,326
その他	△2		△14
繰延税金負債合計	△1,379		△1,341
繰延税金資産の純額	2,428		2,492

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。