有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	29,952千円		12,159千円
賞与引当金	50,564		51,837
退職給付に係る負債	112,910		120,560
長期未払金	13,428		13,428
損害賠償損失引当金	42,700		-
有形固定資産	160,392		160,980
投資有価証券	34,637		34,637
資産除去債務	11,572		11,825
その他	51,455		65,939
繰延税金資産小計	507,613		471,369
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△23,865		△12,159
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△297,261		△311,195
評価性引当額小計	△321,127		△323,354
繰延税金資産合計	186,486		148,014
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△214,537		△322,941
子会社留保利益	△347,700		△377,000
その他	△4,647		△4,482
繰延税金負債合計	△566,885		△704,423
繰延税金負債の純額	△380,398		△556,409

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)

科目	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	11,313	6,726	4,387	-	1,438	6,087	29,952
評価性引当額	△11,313	△6,726	△4,387	-	△1,438	-	△23,865
繰延税金資産	-	-	-	-	-	6,087	6,087

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
当連結会計年度(2026年3月31日)

科目	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	6,516	4,250	-	1,393	-	-	12,159
評価性引当額	△6,516	△4,250	-	△1,393	-	-	△12,159
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。