有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	45,230千円		46,203千円
未払事業税	9,041		6,988
退職給付引当金	72,985		74,602
長期未払金	13,428		13,428
有形固定資産	119,302		118,937
投資有価証券	32,706		34,068
子会社株式	226,343		226,343
関連会社株式	-		9,420
資産除去債務	648		648
損害賠償損失引当金	42,700		-
その他	16,528		19,473
繰延税金資産小計	578,916		550,116
評価性引当額	△464,530		△478,597
繰延税金資産合計	114,385		71,518
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△178,948		△282,720
その他	△4,647		△4,482
繰延税金負債合計	△183,596		△287,203
繰延税金資産又は負債(△)の純額	△69,210		△215,685

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.3		1.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△7.2		△6.4
住民税均等割	1.1		0.8
評価性引当額の増減	0.8		1.6
税額控除	△6.9		△4.5
その他	△0.6		0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.0		24.1