有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	31,739千円		90,663千円
賞与引当金	29,300		33,082
退職給付引当金	56,684		54,946
長期未払金	14,146		14,146
有形固定資産	102,109		118,439
投資有価証券	36,836		33,954
子会社株式	164,222		218,187
投資損失引当金	60,322		14,534
資産除去債務	629		629
その他	11,711		14,988
繰延税金資産小計	507,702		593,574
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△31,739		△90,663
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△475,963		△502,910
評価性引当額小計	△507,702		△593,574
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△65,528		△133,859
繰延税金負債合計	△65,528		△133,859
繰延税金資産又は負債(△)の純額	△65,528		△133,859

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。