有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	61百万円	49百万円
退職給付に係る負債	3,464	3,610
賞与引当金	1,427	1,353
たな卸資産評価損	596	565
減価償却費	447	461
固定資産減損損失	1,113	1,093
工事損失引当金	1,159	1,392
その他	1,126	981
繰延税金資産小計	9,396	9,507
評価性引当額	△192	△179
繰延税金資産合計	9,204	9,328
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	6	6
有価証券評価差額金	1,035	1,286
退職給付に係る資産	864	946
その他	30	153
繰延税金負債合計	1,937	2,392
繰延税金資産の純額	7,266百万円	6,936百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。