訂正有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	30百万円		26百万円
貸倒引当金	2,811百万円		3,082百万円
子会社株式評価損	5,368百万円		6,103百万円
関係会社投資損失引当金	739百万円		1百万円
関係会社損失引当金	722百万円		696百万円
固定資産減損損失	713百万円		713百万円
譲渡損益調整資産	1,234百万円		1,222百万円
長期未払金	38百万円		18百万円
繰越欠損金	1,913百万円		2,198百万円
その他	161百万円		231百万円
繰延税金資産小計	13,732百万円		14,295百万円
評価性引当額	△12,732百万円		△13,307百万円
繰延税金資産合計	1,000百万円		987百万円
繰延税金負債
譲渡損益調整資産	20百万円		20百万円
その他有価証券評価差額金	6,320百万円		4,656百万円
その他	32百万円		28百万円
繰延税金負債合計	6,374百万円		4,705百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△5,374百万円		△3,718百万円

前事業年度(平成29年3月31日)
なお、上記の他、土地再評価差額金に係る繰延税金負債が3,614百万円あります。
当事業年度(平成30年3月31日)
なお、上記の他、土地再評価差額金に係る繰延税金負債が3,614百万円あります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度		当事業年度
	(平成29年3月31日)		(平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86 %		30.86 %
(調整)
交際費等の損金不算入額	1.31 %		0.63 %
受取配当等の益金不算入額	△80.55 %		△64.32 %
連結納税未払金免除益	△0.85 %		△6.77 %
評価性引当額	2.69 %		18.21 %
その他	2.23 %		2.18 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△44.31 %		△19.21 %