有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	18,544千円		19,497千円
役員退職慰労引当金	125,762		130,244
減損損失	45,639		45,639
未払事業税	9,109		12,166
棚卸資産	9,517		10,063
資産除去債務	8,233		8,236
その他	5,772		6,557
繰延税金資産小計	222,578		232,404
評価性引当額	△179,808		△187,788
繰延税金資産合計	42,769		44,615
繰延税金負債
その他有価証券評価差額	△181,763		△349,961
その他	△66		△61
繰延税金負債合計	△181,830		△350,023
繰延税金資産の純額(△は負債)	△139,060		△305,408

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。