有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	15,055千円		15,421千円
減価償却費	176		79
役員退職慰労引当金	112,624		116,981
減損損失	44,365		44,364
投資有価証券	74		22
未払事業税	5,059		16,228
棚卸資産	7,132		9,711
資産除去債務	7,920		7,966
その他	873		2,156
繰延税金資産小計	193,281		212,931
評価性引当額	△164,967		△169,334
繰延税金資産合計	28,314		43,596
繰延税金負債
その他有価証券評価差額	△124,927		△29,793
その他	△663		△374
繰延税金負債合計	△125,590		△30,167
繰延税金資産の純額(△は負債)	△97,276		13,429

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。