有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	10,105百万円		7,146百万円
投資有価証券等評価損	72,794		102,162
退職給付引当金	29,190		30,109
販売用不動産評価損	795		858
債務保証等損失引当金	5,094		8,332
減損損失等	322		4,761
その他	46,904		46,870
繰延税金資産小計	165,204		200,238
評価性引当額	△128,633		△122,503
繰延税金資産合計	36,571		77,735
繰延税金負債
退職給付信託設定益	△24,355		△24,355
その他有価証券評価差額金	△12,757		△19,090
その他	△10,382		△7,546
繰延税金負債合計	△47,494		△50,991
繰延税金資産(負債)の純額	△10,923		26,744
流動資産	5,037		5,634
固定資産(負債)	△15,960		21,110

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	31.0%		31.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4		0.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△29.4		△73.5
特定外国子会社等合算所得	4.0		6.8
評価性引当額	4.6		△8.0
その他	△0.1		0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	11.5		△42.8