有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	3百万円		7百万円
賞与引当金	165		212
退職給付に係る負債	323		301
未実現損益	56		55
投資有価証券評価損	141		136
減損損失	73		77
その他	261		299
繰延税金資産小計	1,026		1,090
評価性引当額	△161		△188
繰延税金資産合計	865		902
(繰延税金負債)
退職給付信託設定益	△239		△239
退職給付に係る資産	△291		△880
その他有価証券評価差額金	△606		△820
在外子会社の留保利益	△59		△65
その他	△53		△49
繰延税金負債合計	△1,250		△2,055
繰延税金資産(負債)純額	△384		△1,152

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。