有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	84,168千円		85,706千円
未払事業税	19,262		25,270
退職給付引当金	421,747		417,158
役員退職慰労引当金	100,956		104,196
その他有価証券評価差額金	20,631		36,017
貸倒引当金	23,734		23,458
ゴルフ会員権評価損	33,784		33,796
投資有価証券評価損	67,201		67,201
減損損失	631,455		626,414
関係会社株式評価損	215,415		215,415
その他	72,265		171,806
繰延税金資産小計	1,690,623		1,806,443
評価性引当額	△958,199		△950,989
繰延税金資産合計	732,424		855,453
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	△278,651		△271,863
収用等資産圧縮積立金	△115,270		△107,290
その他有価証券評価差額金	△529,470		△442,046
その他	△8,567		△4,956
繰延税金負債合計	△931,960		△826,156
繰延税金資産の純額	△199,536		29,296

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.1		2.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.6		△0.8
評価性引当額増減	0.1		△0.4
その他	0.1		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.3		31.5