有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	85,706千円		84,942千円
未払事業税	25,270		38,450
退職給付引当金	417,158		406,921
役員退職慰労引当金	104,196		112,808
その他有価証券評価差額金	36,017		16,696
貸倒引当金	23,458		22,234
ゴルフ会員権評価損	33,796		33,796
投資有価証券評価損	67,201		67,201
減損損失	626,414		621,364
関係会社株式評価損	215,415		215,415
その他	171,806		107,293
繰延税金資産小計	1,806,443		1,727,123
評価性引当額	△950,989		△948,222
繰延税金資産合計	855,453		778,900
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	△271,863		△265,074
収用等資産圧縮積立金	△107,290		△99,316
その他有価証券評価差額金	△442,046		△619,859
その他	△4,956		△355
繰延税金負債合計	△826,156		△984,605
繰延税金資産の純額	29,296		△205,704

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.1		1.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.8		△0.5
評価性引当額増減	△0.4		△0.1
その他	0.0		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.5		31.0