有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	16,333千円		14,832千円
退職給付引当金	127,768		118,263
貸倒引当金	10,983		11,788
投資有価証券	23,841		27,356
減損損失	57,159		54,080
資産除去債務	-		1,622
その他	13,567		7,704
繰延税金資産小計	249,654		235,647
評価性引当額	△71,095		△72,152
繰延税金資産合計	178,558		163,495
繰延税金負債
投資有価証券みなし譲渡損	△1,053		△1,056
固定資産圧縮積立金	△21,029		△20,452
その他有価証券評価差額金	△255,156		△295,629
繰延税金負債合計	△277,240		△317,138
繰延税金資産負債の純額	△98,681		△153,642

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7%		30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.6		2.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.9		△2.0
住民税均等割	1.9		1.6
その他	△1.0		0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.3		33.8