有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	12,512千円		15,668千円
退職給付引当金	105,932		101,075
貸倒引当金	15,845		5,237
投資有価証券評価損	74,288		74,288
減損損失	48,413		63,790
その他	9,712		8,929
繰延税金資産小計	266,705		268,990
評価性引当額	△114,434		△112,518
繰延税金資産合計	152,270		156,472
繰延税金負債
投資有価証券みなし譲渡損	△1,056		△1,056
固定資産圧縮積立金	△19,249		△18,661
その他有価証券評価差額金	△157,389		△226,746
繰延税金負債合計	△177,695		△246,463
繰延税金資産負債の純額	△25,424		△89,991

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。