有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税及び未払事業所税	14,604千円	12,046千円
貸倒引当金損金算入限度超過額	665千円	588千円
賞与引当金	14,292千円	15,846千円
その他	39,700千円	42,185千円
繰延税金資産(流動)の合計	69,262千円	70,668千円
繰延税金負債(流動)の合計	―千円	―千円
繰延税金資産(流動)の純額	69,262千円	70,668千円
繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損	17,225千円	17,225千円
退職給付に係る負債損金算入限度超過額	181,085千円	175,895千円
減損損失	113,328千円	120,918千円
資産除去債務	16,254千円	20,638千円
その他	132,328千円	144,618千円
評価性引当額	△218,533千円	△225,642千円
繰延税金資産(固定)の合計	241,687千円	253,654千円
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△179,882千円	△207,762千円
除去有形固定資産	△5,661千円	△7,418千円
固定資産圧縮積立金	△176,362千円	△176,362千円
その他	△2,960千円	△3,355千円
繰延税金負債(固定)の合計	△364,867千円	△394,899千円
繰延税金負債(固定)の純額	△123,178千円	△141,245千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	69,262千円	70,668千円
固定資産-繰延税金資産	49,433千円	47,557千円
固定負債-繰延税金負債	△172,611千円	△188,802千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.8%	30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4%	0.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1%	0.3%
住民税均等割	3.3%	6.7%
評価性引当額	0.0%	△1.6%
持分法による投資損失	0.3%	0.5%
未実現利益調整	△0.5%	―%
その他	0.2%	0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.4%	38.1%