有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 9:55
【資料】
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【項目】
117項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)		当連結会計年度
(平成30年3月31日)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
繰延税金資産(流動)
商品165
前受金349
賞与引当金132
未払金166
未払事業税60
貸倒引当金40
その他141
小計1,058
評価性引当額△10
繰延税金資産(流動)計1,047
繰延税金資産(固定)
繰越欠損金712
減損損失138
退職給付に係る負債2,975
資産除去債務160
貸倒引当金793
その他有価証券評価差額金52
その他1,140
小計5,974
評価性引当額△1,694
繰延税金資産(固定)計4,279
繰延税金資産合計5,326
繰延税金負債(流動)
その他△9
繰延税金負債(流動)計△9
繰延税金負債(固定)
無形固定資産△461
在外子会社留保利益△306
その他△165
繰延税金負債(固定)計△933
繰延税金負債合計△942
繰延税金資産純額4,384
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
繰延税金資産(流動)
商品126
前受金267
賞与引当金131
未払金38
未払事業税67
貸倒引当金33
その他131
小計799
評価性引当額△280
繰延税金資産(流動)計519
繰延税金資産(固定)
繰越欠損金648
減損損失130
退職給付に係る負債2,513
資産除去債務163
貸倒引当金179
その他有価証券評価差額金105
その他1,236
小計4,977
評価性引当額△2,028
繰延税金資産(固定)計2,948
繰延税金資産合計3,467
繰延税金負債(流動)
その他△9
繰延税金負債(流動)計△9
繰延税金負債(固定)
無形固定資産△379
在外子会社留保利益△356
その他△97
繰延税金負債(固定)計△833
繰延税金負債合計△842
繰延税金資産純額2,625

前連結会計年度
(平成29年3月31日)		当連結会計年度
(平成30年3月31日)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
法定実効税率30.9
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.6
海外子会社税率差異△3.5
住民税均等割等0.9
評価性引当金額の増減1.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.2
みなし外国税額控除△2.3
法人税等還付税額△13.3
その他1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率17.6
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
法定実効税率30.9
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.9
海外子会社税率差異1.5
住民税均等割等0.6
評価性引当金額の増減9.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1
みなし外国税額控除△1.7
過年度法人税等11.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率53.5