有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	93,789千円		45,749千円
商品評価損	94,805千円		86,109千円
役員退職慰労引当金	50,198千円		45,665千円
ゴルフ会員権評価損	26,786千円		24,306千円
賞与引当金等	39,967千円		38,836千円
退職給付に係る負債	166,198千円		171,877千円
減損損失	77,412千円		120,632千円
繰越欠損金	430,213千円		570,069千円
その他	128,755千円		78,829千円
繰延税金資産小計	1,108,126千円		1,182,074千円
評価性引当額	△1,049,085千円		△1,133,722千円
繰延税金資産合計	59,041千円		48,351千円
繰延税金負債
特別償却準備金	△106千円		-千円
固定資産圧縮積立金	△105,736千円		-千円
その他有価証券評価差額金	△7,812千円		△41,994千円
のれん	-千円		△3,164千円
繰延税金負債合計	△113,655千円		△45,159千円
繰延税金資産(△は負債)の純額	△54,613千円		3,192千円
繰延税金資産(△は負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産―繰延税金資産	59,003千円		48,011千円
固定資産―繰延税金資産	37千円		339千円
固定負債―繰延税金負債	△113,655千円		△45,159千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
	税金等調整前当期純損 失を計上しているため、記載しておりません。		税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。