有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	130百万円		103百万円
賞与引当金	221		181
投資有価証券評価損	42		33
減価償却超過額	272		323
その他	887		974
繰延税金資産小計	1,554		1,616
評価性引当額	△243		△235
繰延税金資産合計	1,311		1,380
繰延税金負債との相殺額	△416		△715
繰延税金資産純額	894		665
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△129		△191
固定資産圧縮積立金	△907		△884
資産除去債務	△85		△73
土地評価差額金	△258		△258
その他	△0		△3
繰延税金負債合計	△1,381		△1,410
繰延税金資産との相殺額	416		715
繰延税金負債純額	△965		△695

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	34.1% 0.2 0.3 △2.9 △1.9 29.8		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
住民税均等割による影響
税額控除
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率