有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	95,576	千円	100,023	千円
貸倒引当金	19,696	千円	11,216	千円
関係会社株式評価損	17,544	千円	2,449	千円
繰越欠損金	26,689	千円	65,540	千円
投資有価証券評価損	32,410	千円	32,066	千円
その他	180,485	千円	153,894	千円
繰延税金資産小計	372,403	千円	365,190	千円
評価性引当額	△174,668	千円	△173,197	千円
繰延税金資産合計	197,735	千円	191,993	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△139,794	千円	△67,408	千円
その他	△20,192	千円	△26,940	千円
繰延税金負債合計	△159,986	千円	△94,349	千円
繰延税金資産純額	37,748	千円	97,643	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。