有価証券報告書

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	31,352千円		21,099千円
退職給付に係る負債	191,601		200,968
減損損失	82,082		78,141
長期未払金	20,362		20,362
賞与引当金	34,407		29,292
商品等評価損	14,738		20,679
固定資産未実現利益	19,608		19,607
投資有価証券評価損	8,340		8,340
その他	34,980		28,272
繰延税金資産小計	437,473		426,763
評価性引当額	△305,837		△316,546
繰延税金資産合計	131,636		110,217
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	69,845		59,277
繰延税金負債合計	69,845		59,277
繰延税金資産(△負債)の純額	61,790		50,940

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.5% 0.1 △0.0 1.4 △0.3 △3.9 △0.7		30.5% 0.3 △0.1 2.6 3.8 △2.5 △0.4
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割
評価性引当額の影響額 税額控除 その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0		34.1