有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	23,499千円		20,567千円
退職給付に係る負債	200,978		212,509
減損損失	75,013		72,137
長期未払金	20,362		20,342
賞与引当金	31,714		37,083
商品等評価損	31,793		38,156
固定資産未実現利益	20,205		20,314
投資有価証券評価損	12,347		11,752
その他	30,990		40,687
繰延税金資産小計	446,904		473,549
評価性引当額	△322,669		△324,692
繰延税金資産合計	124,234		148,856
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	70,055		131,267
繰延税金負債合計	70,055		131,267
繰延税金資産(△負債)の純額	54,178		17,589

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.5% 0.2 △0.1 3.0 2.7 - △0.5		30.4% 0.1 △0.0 1.5 1.0 △3.8 △0.8
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割
評価性引当額の影響額 税額控除 その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.9		28.4