有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	51,354千円		32,821千円
未払費用	29,205		26,484
賞与引当金	207,559		197,742
投資有価証券評価損	33,883		33,766
関係会社株式評価損	33,673		33,673
ゴルフ会員権評価損	16,436		16,436
厚生年金基金解散損失引当金	23,363		23,462
退職給付に係る資産	-		81,494
その他	37,400		44,436
繰延税金資産小計	432,878		490,319
評価性引当額	△33,673		△33,673
繰延税金資産合計	399,204		456,645
繰延税金負債
退職給付に係る負債	△27,510		-
その他有価証券評価差額金	△372,600		△264,334
在外子会社留保利益	△25,633		△25,800
その他	△10,883		△8,886
繰延税金負債合計	△436,627		△299,021
繰延税金資産の純額	△37,423		157,624

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。