有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	32,821千円		6,453千円
未払費用	26,484		19,653
賞与引当金	197,742		148,567
投資有価証券評価損	33,766		33,766
関係会社株式評価損	33,673		33,673
ゴルフ会員権評価損	16,436		16,710
厚生年金基金解散損失引当金	23,462		-
退職給付に係る資産	81,494		-
その他	44,436		61,575
繰延税金資産小計	490,319		320,401
評価性引当額	△33,673		△33,673
繰延税金資産合計	456,645		286,727
繰延税金負債
退職給付に係る負債	-		△68,108
その他有価証券評価差額金	△264,334		△443,959
在外子会社留保利益	△25,800		△24,509
その他	△8,886		△6,946
繰延税金負債合計	△299,021		△543,523
繰延税金資産の純額	157,624		△256,796

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。