有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	26,219千円		28,882千円
未払費用	25,385		27,184
賞与引当金	182,377		194,531
減損損失	-		4,546
投資有価証券評価損	34,760		34,760
関係会社株式評価損	34,664		34,664
ゴルフ会員権評価損	17,202		17,202
棚卸資産評価損	138,632		116,399
その他	100,512		165,463
繰延税金資産小計	559,754		623,634
評価性引当額	△34,664		△34,664
繰延税金資産合計	525,089		588,970
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△439,509		△685,583
その他有価証券評価差額金	△900,985		△1,340,921
在外子会社留保利益	△50,295		△52,420
その他	△6,129		△7,828
繰延税金負債合計	△1,396,919		△2,086,753
繰延税金負債の純額	△871,829		△1,497,783

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度 (2025年3月31日)			当連結会計年度 (2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。			法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。