有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	23,545千円		22,856千円
未払費用	22,490		24,132
賞与引当金	169,964		174,680
投資有価証券評価損	33,766		33,766
関係会社株式評価損	33,673		33,673
ゴルフ会員権評価損	16,710		16,710
棚卸資産評価損	35,923		84,519
その他	42,587		90,526
繰延税金資産小計	378,663		480,867
評価性引当額	△33,673		△33,673
繰延税金資産合計	344,989		447,193
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△129,172		△468,200
その他有価証券評価差額金	△599,672		△945,560
在外子会社留保利益	△40,147		△45,596
その他	△7,571		△3,491
繰延税金負債合計	△776,563		△1,462,848
繰延税金負債の純額	△431,573		△1,015,655

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。