有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	55,519千円		59,522千円
未払事業税	7,037		14,336
未払金	516		-
たな卸資産評価損	14,192		20,924
未払費用	8,000		8,580
その他	5,733		1,636
計	91,000		105,000
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	62,398		69,009
役員退職慰労引当金	25,946		28,204
未収入金	-		21,469
その他	6,655		6,316
計	95,000		125,000
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	177		459
その他	122		140
計	300		600
繰延税金資産の純額	94,700		124,400

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成30年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。