有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	293百万円	298百万円
未払事業税	141	126
貸倒引当金	9	6
有形固定資産	2,271	2,285
減損損失累計額	755	656
資産除去債務	241	246
投資有価証券	193	193
その他	303	298
繰延税金資産小計	4,209	4,112
評価性引当額(注)1	△604	△507
繰延税金資産合計	3,605	3,604
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△118	△119
前払年金費用	△115	△123
固定資産圧縮積立金	△100	△98
その他有価証券評価差額金	△901	△1,114
保険差益積立金	△8	△8
繰延税金負債合計	△1,244	△1,464
繰延税金資産の純額	2,360	2,139

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5%	30.5%
(調整)
住民税均等割	3.9	3.2
交際費等	0.5	0.4
評価性引当額の増減	1.7	△1.2
その他	△0.1	△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.5	32.8