有価証券報告書-第52期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月20日)		当事業年度 (2022年3月20日)
繰延税金資産
減損損失	86,536千円		95,985千円
長期未払金	19,244		19,244
賞与引当金繰入限度超過額	29,431		26,685
社会保険等損金不算入額	13,043		11,558
事業税引当	3,592		4,860
税務上の繰越欠損金	186,003		214,299
その他	42,107		53,046
繰延税金資産小計	379,960		425,680
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△82,691		△116,018
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△19,416		△19,082
評価性引当額小計	△102,108		△135,101
繰延税金資産合計	277,851		290,579
繰延税金負債
圧縮積立金	△64,562		△64,562
繰延税金負債合計	△64,562		△64,562
繰延税金資産(負債)の純額	213,289		226,016

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月20日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2022年3月20日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。