有価証券報告書-第56期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年6月30日)	当事業年度 (2020年6月30日)
繰延税金資産
未払賞与	66百万円	67百万円
未払事業税	30百万円	26百万円
たな卸資産	50百万円	44百万円
資産除去債務	92百万円	93百万円
その他	32百万円	44百万円
繰延税金資産合計	272百万円	277百万円
繰延税金負債
有形固定資産(資産除去費用)	41百万円	39百万円
その他	0百万円	―
繰延税金負債合計	41百万円	39百万円
繰延税金資産の純額	230百万円	237百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。