有価証券報告書-第57期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年6月30日)	当事業年度 (2021年6月30日)
繰延税金資産
未払賞与	67百万円	82百万円
未払事業税	26百万円	36百万円
たな卸資産	44百万円	46百万円
資産除去債務	93百万円	96百万円
その他	44百万円	39百万円
繰延税金資産合計	277百万円	301百万円
繰延税金負債
有形固定資産(資産除去費用)	39百万円	37百万円
繰延税金負債合計	39百万円	37百万円
繰延税金資産の純額	237百万円	263百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。