有価証券報告書-第40期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	55,681千円		58,839千円
未払事業税	40,417		14,439
退職給付引当金	163,489		182,388
関係会社株式評価損	74,067		77,003
減損損失	230,381		240,777
減価償却超過額	260,126		241,464
資産除去債務	300,564		316,091
その他	81,919		95,821
繰延税金資産小計	1,206,647		1,226,826
評価性引当額	△276,213		△285,035
繰延税金資産合計	930,434		941,790
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△193,466		△162,525
その他	-		△11,918
繰延税金負債合計	△193,466		△174,444
繰延税金資産(負債)の純額	736,968		767,346

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
流動資産-繰延税金資産	89,893千円		64,255千円
固定資産-繰延税金資産	647,074		703,090

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	40.6%		38.0%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	0.8		2.6
住民税均等割	6.3		20.7
評価性引当額の増減	10.1		1.0
その他	0.9		0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	58.7		62.5