有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,019千円		846千円
退職給付引当金	13,052		14,050
減損損失	64,577		114,572
資産除去債務	70,572		63,180
関係会社株式評価損	23,837		23,837
税務上の繰越欠損金	10,398		51,745
その他	7,867		4,674
繰延税金資産小計	191,325		272,907
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△42,433
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△135,404		△169,698
評価性引当額小計	△135,404		△212,132
繰延税金資産合計	55,921		60,774
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,578		△4,598
資産除去債務(資産)	△22,780		△14,789
繰延税金負債合計	△28,359		△19,387
繰延税金資産(負債)の純額	27,562		41,387

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、省略しています。		税引前当期純損失を計上しているため、省略しています。